Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 942025 všeobecný materiál-predškoláci 2 784,00 s DPH 05.12.2025 IJSKATING HODKYYSCHOOL 09.01.2026
Faktúra 912025 služba-TKO 657,25 s DPH 04.12.2025 OBEC SVRCINOVEC 09.01.2026
Faktúra 922025 revízie 615,00 s DPH 04.12.2025 ART TECH 09.01.2026
Faktúra 882025 interiérové vybavenie 1 440.00 s DPH 03.12.2025 DREVOKOM 09.01.2026
Faktúra 902025 revízie 170,00 s DPH 03.12.2025 TERMOSERVIS 09.01.2026
Faktúra 892025 plyn 621,00 s DPH 03.12.2025 SPP 09.01.2026
Faktúra 872025 interiérové vybavenie 884,00 s DPH 03.12.2025 DREVOKOM 09.01.2026
Faktúra 862025 telefónne služby 17,22 s DPH 03.12.2025 NETFON 09.01.2026
Faktúra 852025 interiérové vybavenie 925,00 s DPH 26.11.2025 NOMILAND 09.01.2026
Faktúra 842025 interiérové vybavenie 1 367.46 s DPH 24.11.2025 NOMILAND 09.01.2026
Faktúra 832025 SF 109,24 s DPH 24.11.2025 REPRE 09.01.2026
Faktúra 822025 všeobecný materiál 64,65 s DPH 14.11.2025 LIDL 09.01.2026
Faktúra 812025 všeobecný materiál 55,35 s DPH 14.11.2025 LIDL 09.01.2026
Faktúra 792025 SF 274,06 s DPH 12.11.2025 JYSK 09.01.2026
Faktúra 802025 SF 12,00 s DPH 12.11.2025 JYSK 09.01.2026
Faktúra 782025 telekomunikácia 16,40 s DPH 11.11.2025 Telekom 09.01.2026
Faktúra 752025 telefónne služby 17,22 s DPH 07.11.2025 NETFON 11.11.2025
Faktúra 772025 plyn 618,00 s DPH 07.11.2025 SPP 11.11.2025
Faktúra 762025 telefónne služby 17,22 s DPH 07.11.2025 NETFON 11.11.2025
Faktúra 742025 všeobecný materiál 119,08 s DPH 29.10.2025 HYGART 11.11.2025
zobrazené záznamy: 81-100/174