|
|
Faktúra |
612026
|
elektrická energia
|
48,94 |
s DPH |
14.07.2026 |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
192025
|
služba
|
132,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
ABISET |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
služba
|
295,67 |
s DPH |
31.01.2025 |
ALLEGRO |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
42,49 |
s DPH |
07.05.2025 |
ALZA |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
412025
|
čistiace potreby
|
122,58 |
s DPH |
30.05.2025 |
ALZA |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
922025
|
revízie
|
615,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
ART TECH |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362026
|
poplatky-program
|
236,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
ASC |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
222025
|
služba
|
221,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
ASC |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
156,86 |
s DPH |
13.05.2025 |
BOOKNET SLOVAKIA |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
BROS Žilina |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32026
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
15.01.2026 |
BROS Žilina |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
622026
|
poistenie
|
487,33 |
s DPH |
15.07.2026 |
CSOB |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
542025
|
služby - poistenie
|
487,33 |
s DPH |
14.07.2025 |
CSOB |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
služba
|
221,40 |
s DPH |
17.03.2025 |
DIVES |
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0217
|
technická podpora
|
|
s DPH |
16.03.2026 |
DIVES Košice |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
292026
|
služba
|
221,40 |
s DPH |
01.04.2026 |
DIVES Košice |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
342025
|
služba SF
|
350,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
DR. MAX |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872025
|
interiérové vybavenie
|
884,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
882025
|
interiérové vybavenie
|
1 440.00 |
s DPH |
03.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
992025
|
interiérové vybavenie
|
1 200,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |