|
|
Faktúra |
12025
|
služba
|
36,00 |
s DPH |
06.01.2025 |
Enviro ways Bytča |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
842025
|
interiérové vybavenie
|
1 367.46 |
s DPH |
24.11.2025 |
NOMILAND |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
972025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
44,82 |
s DPH |
11.12.2025 |
XEPAP |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
962025
|
všeobecný materiál
|
257,67 |
s DPH |
11.12.2025 |
XEPAP |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
952025
|
všeobecný materiál
|
250,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
XEPAP |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
942025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
2 784,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
IJSKATING HODKYYSCHOOL |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
932025
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
GOCAL |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
922025
|
revízie
|
615,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
ART TECH |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
912025
|
služba-TKO
|
657,25 |
s DPH |
04.12.2025 |
OBEC SVRCINOVEC |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
902025
|
revízie
|
170,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
TERMOSERVIS |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
892025
|
plyn
|
621,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
SPP |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
882025
|
interiérové vybavenie
|
1 440.00 |
s DPH |
03.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872025
|
interiérové vybavenie
|
884,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
862025
|
telefónne služby
|
17,22 |
s DPH |
03.12.2025 |
NETFON |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
852025
|
interiérové vybavenie
|
925,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
NOMILAND |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
832025
|
SF
|
109,24 |
s DPH |
24.11.2025 |
REPRE |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
992025
|
interiérové vybavenie
|
1 200,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
822025
|
všeobecný materiál
|
64,65 |
s DPH |
14.11.2025 |
LIDL |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
812025
|
všeobecný materiál
|
55,35 |
s DPH |
14.11.2025 |
LIDL |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
792025
|
SF
|
274,06 |
s DPH |
12.11.2025 |
JYSK |
09.01.2026 |