Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Zmluva
12025
NN Zamestnávateľská zmluva
s DPH
30.09.2025
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
01.10.2025
Zmluva
LZ_2026/0217
technická podpora
s DPH
16.03.2026
DIVES Košice
25.03.2026
Faktúra
12025
služba
36,00
s DPH
06.01.2025
Enviro ways Bytča
06.01.2025
Faktúra
852025
interiérové vybavenie
925,00
s DPH
26.11.2025
NOMILAND
09.01.2026
Faktúra
972025
všeobecný materiál-predškoláci
44,82
s DPH
11.12.2025
XEPAP
09.01.2026
Faktúra
962025
všeobecný materiál
257,67
s DPH
11.12.2025
XEPAP
09.01.2026
Faktúra
952025
všeobecný materiál
250,00
s DPH
11.12.2025
XEPAP
09.01.2026
Faktúra
942025
všeobecný materiál-predškoláci
2 784,00
s DPH
05.12.2025
IJSKATING HODKYYSCHOOL
09.01.2026
Faktúra
932025
služba
100,00
s DPH
05.12.2025
GOCAL
09.01.2026
Faktúra
922025
revízie
615,00
s DPH
04.12.2025
ART TECH
09.01.2026
Faktúra
912025
služba-TKO
657,25
s DPH
04.12.2025
OBEC SVRCINOVEC
09.01.2026
Faktúra
902025
revízie
170,00
s DPH
03.12.2025
TERMOSERVIS
09.01.2026
Faktúra
892025
plyn
621,00
s DPH
03.12.2025
SPP
09.01.2026
Faktúra
882025
interiérové vybavenie
1 440.00
s DPH
03.12.2025
DREVOKOM
09.01.2026
Faktúra
872025
interiérové vybavenie
884,00
s DPH
03.12.2025
DREVOKOM
09.01.2026
Faktúra
862025
telefónne služby
17,22
s DPH
03.12.2025
NETFON
09.01.2026
Faktúra
832025
SF
109,24
s DPH
24.11.2025
REPRE
09.01.2026
Faktúra
842025
interiérové vybavenie
1 367.46
s DPH
24.11.2025
NOMILAND
09.01.2026
Faktúra
992025
interiérové vybavenie
1 200,00
s DPH
11.12.2025
DREVOKOM
09.01.2026
Faktúra
822025
všeobecný materiál
64,65
s DPH
14.11.2025
LIDL
09.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/134