Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 452025 služba 249,69 s DPH 13.06.2025 GASTROALKA 13.06.2025
Faktúra 442025 služba 100,00 s DPH 12.06.2025 GOCAL 12.06.2025
Faktúra 432025 telekomunikácia 29,40 s DPH 10.06.2025 Telekom 10.06.2025
Faktúra 422025 plyn 618,00 s DPH 10.06.2025 SPP 10.06.2025
Faktúra 412025 čistiace potreby 122,58 s DPH 30.05.2025 ALZA 30.05.2025
Faktúra 402025 všeobecný materiál-predškoláci 30,95 s DPH 28.05.2025 SEVT 28.05.2025
Faktúra 392025 všeobecný materiál-predškoláci 156,86 s DPH 13.05.2025 BOOKNET SLOVAKIA 13.05.2025
Faktúra 382025 telekomunikácia 29,40 s DPH 13.05.2025 Telekom 13.05.2025
Faktúra 362025 všeobecný materiál-predškoláci 42,49 s DPH 07.05.2025 ALZA 07.05.2025
Faktúra 352025 plyn 618,00 s DPH 07.05.2025 SPP 07.05.2025
Faktúra 372025 všeobecný materiál-predškoláci 285,00 s DPH 07.05.2025 SKROBIAN 07.05.2025
Faktúra 342025 služba SF 350,00 s DPH 30.04.2025 DR. MAX 30.04.2025
Faktúra 332025 služba 349,90 s DPH 25.04.2025 KAMODY 25.04.2025
Faktúra 322025 všeobecný materiál-predškoláci 14,76 s DPH 15.04.2025 Z+M 15.04.2025
Faktúra 312025 služba 100,00 s DPH 15.04.2025 GOCAL 15.04.2025
Faktúra 302025 telekomunikácia 29,40 s DPH 10.04.2025 Telekom 10.04.2025
Faktúra 292025 služba 275,48 s DPH 04.04.2025 HYGART 04.04.2025
Faktúra 282025 služba 48,00 s DPH 04.04.2025 RVC 04.04.2025
Faktúra 242025 čistiace potreby 107,53 s DPH 02.04.2025 VALLS 02.04.2025
Faktúra 272025 plyn 618,00 s DPH 02.04.2025 SPP 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/45