|
|
Faktúra |
592025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
717,86 |
s DPH |
05.09.2025 |
XEPAP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
SPP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
SPP |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
12.02.2025 |
SPP |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
602025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
SPP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
07.05.2025 |
SPP |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
512025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SPP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
SPP |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
SPP |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
SPP |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
582025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
617,90 |
s DPH |
05.09.2025 |
RAABE |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
552025
|
všeobecný materiál
|
575,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
UNI LUX |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
612025
|
stravné lístky
|
508,98 |
s DPH |
05.09.2025 |
FPOHO Žilina |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
542025
|
služby - poistenie
|
487,33 |
s DPH |
14.07.2025 |
CSOB |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
vodné, stočné
|
446,64 |
s DPH |
01.04.2025 |
SEVAK |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
elektrická energia
|
432,68 |
s DPH |
20.01.2025 |
SSE |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
vodné, stočné
|
405,06 |
s DPH |
29.01.2025 |
SEVAK |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
služba SF
|
350,00 |
s DPH |
30.04.2025 |
DR. MAX |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
služba
|
349,90 |
s DPH |
25.04.2025 |
KAMODY |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
služba
|
295,67 |
s DPH |
31.01.2025 |
ALLEGRO |
31.01.2025 |