|
|
Faktúra |
942025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
2 784,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
IJSKATING HODKYYSCHOOL |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
772026
|
služba-TKO
|
1 314,50 |
s DPH |
23.09.2026 |
OBEC SVRCINOVEC |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
992025
|
interiérové vybavenie
|
1 200,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322026
|
vodné, stočné
|
968,01 |
s DPH |
10.04.2026 |
SEVAK |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
852025
|
interiérové vybavenie
|
925,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
NOMILAND |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872025
|
interiérové vybavenie
|
884,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
DREVOKOM |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82025
|
plyn
|
870,45 |
s DPH |
15.01.2026 |
SPP |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
752026
|
vodné + stočné
|
848,27 |
s DPH |
21.09.2026 |
SEVAK |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
elektrická energia
|
815,73 |
s DPH |
15.01.2026 |
SSE |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
592025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
717,86 |
s DPH |
05.09.2025 |
XEPAP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
interiérové vybavenie
|
700,01 |
s DPH |
19.12.2025 |
GASTROALKA |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
652025
|
služba
|
695,13 |
s DPH |
23.09.2025 |
SEVAK |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
782026
|
stravné lístky+poplatok
|
667,23 |
s DPH |
25.09.2026 |
FPOHO Žilina |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
912025
|
služba-TKO
|
657,25 |
s DPH |
04.12.2025 |
OBEC SVRCINOVEC |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
628,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
RAABE |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72026
|
plyn
|
626,53 |
s DPH |
15.01.2026 |
SBA BaT GROUP Topolčany |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
892025
|
plyn
|
621,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
SPP |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
682025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
SPP |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
512025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SPP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
SPP |
10.06.2025 |