Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 282026 všeobecný materiál-predškoláci 49,90 s DPH 24.03.2026 NOMILAND 25.03.2026
Faktúra 132026 kancelárske potreby 46,80 s DPH 30.01.2026 RAABE 25.03.2026
Zmluva LZ_2026/0217 technická podpora s DPH 16.03.2026 DIVES Košice 25.03.2026
Faktúra 12026 služba 36,00 s DPH 07.01.2026 Enviro ways Bytča 25.03.2026
Faktúra 22026 telekomunikácia 17,22 s DPH 15.01.2026 NETFON 25.03.2026
Faktúra 32026 služba 120,00 s DPH 15.01.2026 BROS Žilina 25.03.2026
Faktúra 42026 telefónne služby 16,40 s DPH 15.01.2026 Telekom 25.03.2026
Faktúra 52026 elektrická energia 815,73 s DPH 15.01.2026 SSE 25.03.2026
Faktúra 62026 elektrická energia 46,18 s DPH 15.01.2026 SSE 25.03.2026
Faktúra 72026 plyn 626,53 s DPH 15.01.2026 SBA BaT GROUP Topolčany 25.03.2026
Faktúra 92026 elektrická energia 137,00 s DPH 15.01.2026 MET Slovakia Bratislava 25.03.2026
Faktúra 102026 všeobecný materiál-predškoláci 322,02 s DPH 30.01.2026 Z+M 25.03.2026
Faktúra 112026 elektrická energia 281,00 s DPH 30.01.2026 MET Slovakia Bratislava 25.03.2026
Faktúra 122026 všeobecný materiál-predškoláci 90,00 s DPH 30.01.2026 KKS Čadca 25.03.2026
Faktúra 82025 plyn 870,45 s DPH 15.01.2026 SPP 25.03.2026
Faktúra 142026 kancelárske potreby 65,50 s DPH 30.01.2026 RAABE 25.03.2026
Faktúra 222026 telefónne služby 17,22 s DPH 02.03.2026 NETFON 25.03.2026
Faktúra 272026 všeobecný materiál-predškoláci 184,60 s DPH 24.03.2026 NOMILAND 25.03.2026
Faktúra 152026 všeobecný materiál-predškoláci 628,00 s DPH 03.02.2026 RAABE 25.03.2026
Faktúra 252026 telefónne služby 16,40 s DPH 20.03.2026 Telekom 25.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/134