|
|
Faktúra |
772025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
07.11.2025 |
SPP |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
762025
|
telefónne služby
|
17,22 |
s DPH |
07.11.2025 |
NETFON |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
752025
|
telefónne služby
|
17,22 |
s DPH |
07.11.2025 |
NETFON |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
742025
|
všeobecný materiál
|
119,08 |
s DPH |
29.10.2025 |
HYGART |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
732025
|
telefónne služby
|
7,47 |
s DPH |
17.10.2025 |
NTEFON |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
722025
|
všeobecný materiál
|
55,32 |
s DPH |
14.10.2025 |
NAPPY |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
712025
|
telefónne služby
|
12,56 |
s DPH |
13.10.2025 |
INTERNET CZ |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
702025
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
GOCAL |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
692025
|
telekomunikácia
|
29,40 |
s DPH |
09.10.2025 |
Telekom |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
682025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
SPP |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
672025
|
služba
|
12,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Enviro ways Bytča |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
662025
|
služba
|
35,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
KOMINARSTVO CIERNE |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
652025
|
služba
|
695,13 |
s DPH |
23.09.2025 |
SEVAK |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
642025
|
služba
|
105,00 |
s DPH |
19.09.2025 |
PEJM RAKOVA |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
632025
|
telekomunikácia
|
34,39 |
s DPH |
10.09.2025 |
Telekom |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
622025
|
telekomunikácia
|
29,40 |
s DPH |
05.09.2025 |
Telekom |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
612025
|
stravné lístky
|
508,98 |
s DPH |
05.09.2025 |
FPOHO Žilina |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
602025
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
05.09.2025 |
SPP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
592025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
717,86 |
s DPH |
05.09.2025 |
XEPAP |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
582025
|
všeobecný materiál-predškoláci
|
617,90 |
s DPH |
05.09.2025 |
RAABE |
12.09.2025 |