Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 1042025 stroje,prístroje 387,10 s DPH 22.12.2025 NAY 09.01.2026
Faktúra 1022025 čistiace potreby 288,44 s DPH 19.12.2025 GASTROALKA 09.01.2026
Faktúra 1032025 interiérové vybavenie 700,01 s DPH 19.12.2025 GASTROALKA 09.01.2026
Faktúra 1012025 interiérové vybavenie 93,54 s DPH 18.12.2025 NOMILAND 09.01.2026
Faktúra 1002025 interiérové vybavenie 179,00 s DPH 17.12.2025 NOMILAND 09.01.2026
Faktúra 952025 všeobecný materiál 250,00 s DPH 11.12.2025 XEPAP 09.01.2026
Faktúra 992025 interiérové vybavenie 1 200,00 s DPH 11.12.2025 DREVOKOM 09.01.2026
Faktúra 982025 telefónne služby 16,40 s DPH 11.12.2025 Telekom 09.01.2026
Faktúra 972025 všeobecný materiál-predškoláci 44,82 s DPH 11.12.2025 XEPAP 09.01.2026
Faktúra 962025 všeobecný materiál 257,67 s DPH 11.12.2025 XEPAP 09.01.2026
Faktúra 932025 služba 100,00 s DPH 05.12.2025 GOCAL 09.01.2026
Faktúra 942025 všeobecný materiál-predškoláci 2 784,00 s DPH 05.12.2025 IJSKATING HODKYYSCHOOL 09.01.2026
Faktúra 922025 revízie 615,00 s DPH 04.12.2025 ART TECH 09.01.2026
Faktúra 912025 služba-TKO 657,25 s DPH 04.12.2025 OBEC SVRCINOVEC 09.01.2026
Faktúra 902025 revízie 170,00 s DPH 03.12.2025 TERMOSERVIS 09.01.2026
Faktúra 892025 plyn 621,00 s DPH 03.12.2025 SPP 09.01.2026
Faktúra 882025 interiérové vybavenie 1 440.00 s DPH 03.12.2025 DREVOKOM 09.01.2026
Faktúra 872025 interiérové vybavenie 884,00 s DPH 03.12.2025 DREVOKOM 09.01.2026
Faktúra 862025 telefónne služby 17,22 s DPH 03.12.2025 NETFON 09.01.2026
Faktúra 852025 interiérové vybavenie 925,00 s DPH 26.11.2025 NOMILAND 09.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/105