Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 412025 čistiace potreby 122,58 s DPH 30.05.2025 ALZA 30.05.2025
    Faktúra 242025 čistiace potreby 107,53 s DPH 02.04.2025 VALLS 02.04.2025
    Faktúra 402025 všeobecný materiál-predškoláci 30,95 s DPH 28.05.2025 SEVT 28.05.2025
    Faktúra 212025 všeobecný materiál-predškoláci 45,46 s DPH 25.03.2025 RAABE 25.03.2025
    Faktúra 472025 všeobecný materiál-predškoláci 210,00 s DPH 17.06.2025 Falconarii Nová Bošaca 12.09.2025
    Faktúra 482025 všeobecný materiál-predškoláci 150,00 s DPH 18.06.2025 Slovenské nakladateľstvo Mladé Leta Bratislava 12.09.2025
    Faktúra 392025 všeobecný materiál-predškoláci 156,86 s DPH 13.05.2025 BOOKNET SLOVAKIA 13.05.2025
    Faktúra 372025 všeobecný materiál-predškoláci 285,00 s DPH 07.05.2025 SKROBIAN 07.05.2025
    Faktúra 362025 všeobecný materiál-predškoláci 42,49 s DPH 07.05.2025 ALZA 07.05.2025
    Faktúra 492025 všeobecný materiál-predškoláci 29,15 s DPH 18.06.2025 Z+M servis Bratislava 12.09.2025
    Faktúra 322025 všeobecný materiál-predškoláci 14,76 s DPH 15.04.2025 Z+M 15.04.2025
    Faktúra 582025 všeobecný materiál-predškoláci 617,90 s DPH 05.09.2025 RAABE 12.09.2025
    Faktúra 592025 všeobecný materiál-predškoláci 717,86 s DPH 05.09.2025 XEPAP 12.09.2025
    Faktúra 742025 všeobecný materiál 119,08 s DPH 29.10.2025 HYGART 11.11.2025
    Faktúra 722025 všeobecný materiál 55,32 s DPH 14.10.2025 NAPPY 11.11.2025
    Faktúra 522025 všeobecný materiál 69,00 s DPH 04.07.2025 EMI 12.09.2025
    Faktúra 552025 všeobecný materiál 575,00 s DPH 26.08.2025 UNI LUX 12.09.2025
    Faktúra 142025 vodné, stočné 405,06 s DPH 29.01.2025 SEVAK 29.01.2025
    Faktúra 232025 vodné, stočné 446,64 s DPH 01.04.2025 SEVAK 01.04.2025
    Faktúra 692025 telekomunikácia 29,40 s DPH 09.10.2025 Telekom 11.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/78

    • Kontakt

    • Prihlásenie